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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho275008
Data de emissão02/10/2023
Valor EmpenhadoR$ 1.950,00
Valor LiquidadoR$ 1.950,00
Valor PagoR$ 1.950,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MANILHAS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Dados do Credor
Nome do Credor50.514.382 ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL
CPF/CNPJ***143820001**
EndereçoAVENIDA CAPITÃO FELIPE ARAÚJO ROCHA, 150, UMARI, 64.604-380
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
FunçãoUrbanismo
SubfunçãoServiços Urbanos
ProgramaLimpeza Publica
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE EXPEDIENTE
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
005748 02/10/2023 25 1.950,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
006398100274 005748 03/10/2023 1.950,00