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Número da nota de Empenho	276015
Data de emissão	03/10/2023
Valor Empenhado	R$ 17.555,05
Valor Liquidado	R$ 17.555,05
Valor Pago	R$ 17.555,05
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODOTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE INHUMA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	MK SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ	***397930001**
Endereço	AVENIDA JOSÉ DE MOURA MONTEIRO, 1405, PASSAGEM DAS PEDRAS, 64.600-375
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
005880	03/10/2023		26		17.555,05	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
006649100081	005880	08/11/2023	17.555,05