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Número da nota de Empenho	279001
Data de emissão	06/10/2023
Valor Empenhado	R$ 417,21
Valor Liquidado	R$ 417,21
Valor Pago	R$ 417,21
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNIC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHUMA DO PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ	***148950001**
Endereço	R DO CRUZEIRO, 150, CENTRO, 64.600-002
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL FARMACOLOGICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
005694	06/10/2023		25		417,21	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
006339100081	005694	11/10/2023	417,21