Portal de Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Dados do Credor
Número da nota de Empenho	283009
Data de emissão	10/10/2023
Valor Empenhado	R$ 5.875,00
Valor Liquidado	R$ 5.875,00
Valor Pago	R$ 5.875,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	*899673
Histórico	VALLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO JUNTO AS EQUIPES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL SOBRE MOBILIZAÇÃO MIDIATRICA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS, COM OBJETIVO DE PROPOCIONAR CONHECIMENTO A TODA A POPULAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DIRECIONADOS A POPULAÇAO USUARIA. BANCO DO BRASIL AG 0254-2 CONTA 64399-8
Nome do Credor	ISABEL DE SOUSA PEREIRA
CPF/CNPJ	*774143
Endereço	RUA CARAIBAS, 22, UMARI, 64.660-000
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Assistência Social e Cidadania
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
005682	10/10/2023		5		5.875,00	-