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Número da nota de Empenho	284004
Data de emissão	11/10/2023
Valor Empenhado	R$ 664,00
Valor Liquidado	R$ 664,00
Valor Pago	R$ 664,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***899673**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS),PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº892567687.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA DO ESPIRITO SANTO G DA SILVA
CPF/CNPJ	***113513**
Endereço	INHUMA, 0, centro, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Assistência Social e Cidadania
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
005684	11/10/2023		25		664,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
006325100065	005684	27/10/2023	664,00