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Número da nota de Empenho	291001
Data de emissão	18/10/2023
Valor Empenhado	R$ 8.100,00
Valor Liquidado	R$ 8.100,00
Valor Pago	R$ 8.100,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***899673**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE, COMPUTADOR UDP F GCL 13 2G 4 SSD 240GB HD 500GB, MONITOR LED 15,4° GOLDENTEC WIDESCREEN HDMI VGA ESTABILIZADOR SMS BIVOLT 300 VA REVOLUTION SPEEDY NT NOTEBOOK SAMSUNG CI3 4GB 256 SSD CINZA WINDOWS 11 UN 3481, CELULAR SAMSUNG A 14 64GB PRATA 2F
Dados do Credor
Nome do Credor	C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA
CPF/CNPJ	***840950001**
Endereço	TRAV. JOAQUIM SANTOS, 32 - SALA 01, 0, centro, 64.000-000
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Assistência Social e Cidadania
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
005685	18/10/2023		25		8.100,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
006326100065	005685	27/10/2023	8.100,00