Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	299005
Data de emissão	26/10/2023
Valor Empenhado	R$ 4.905,00
Valor Liquidado	R$ 4.905,00
Valor Pago	R$ 4.905,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(ÁGUA SANITÁRIA,DESINFETANTE,SABÃO EM PÓ E OUTROS),PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.345.
Dados do Credor
Nome do Credor	LUCAS H DOS SANTOS BARBOSA & CIA LTDA
CPF/CNPJ	***260250001**
Endereço	RUA JOSE CLEMENTE PEREIRA, 2277, PRIMAVERA, 64.002-750
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
006043	26/10/2023		36		4.905,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
006985100103	006043	01/12/2023	4.905,00