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Número da nota de Empenho	307004
Data de emissão	03/11/2023
Valor Empenhado	R$ 8.089,04
Valor Liquidado	R$ 8.089,04
Valor Pago	R$ 8.089,04
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS COMO ( CAMISA GOLA , CALCA EM BRIM E OUTROS ) PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHUMA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	F J DASILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
CPF/CNPJ	***324750001**
Endereço	RUA JOA CABRAL, 2328, ACARAPE, 64.002-095
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
006295	03/11/2023		25		8.089,04	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
007064100081	006295	03/11/2023	8.089,04