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Número da nota de Empenho	307017
Data de emissão	03/11/2023
Valor Empenhado	R$ 1.593,00
Valor Liquidado	R$ 1.593,00
Valor Pago	R$ 1.593,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MARACUJÁ, PARA MANUTENÇÃO DA SE C.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº892574920.
Dados do Credor
Nome do Credor	RAUL ALMONDES DE O. RUFINO
CPF/CNPJ	***013063**
Endereço	RUA JOAO LEAL, 387, centro, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Educação Infantil
Programa	Educação Infantil
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
006686	03/11/2023		36		1.593,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
007677100103	006686	22/12/2023	1.593,00