Portal de Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Dados do Credor
Número da nota de Empenho	310002
Data de emissão	06/11/2023
Valor Empenhado	R$ 45.461,00
Valor Liquidado	R$ 45.461,00
Valor Pago	R$ 45.461,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	*504253
Histórico	VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE DO MUNC. DE INHUMA -PI
Nome do Credor	OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M
CPF/CNPJ	*060100001
Endereço	AV PEDRO FREITAS, 1223, VERMELHA, 64.018-000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Assistência Farmacêutica
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL FARMACOLOGICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
006255	06/11/2023		25		45.461,00	-