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Número da nota de Empenho	311034
Data de emissão	07/11/2023
Valor Empenhado	R$ 142,30
Valor Liquidado	R$ 142,30
Valor Pago	R$ 142,30
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***899673**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR A MAIOR SOBRE NOTAS FISCAL, TRANSFERENCIA PARA A CONTA DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CPF/CNPJ	***701590001**
Endereço	RUA SAO JOSE, 292, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Assistência Social e Cidadania
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
006780	07/11/2023		36		142,30	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
007506100221	006780	07/11/2023	142,30