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Número da nota de Empenho	320001
Data de emissão	16/11/2023
Valor Empenhado	R$ 131,40
Valor Liquidado	R$ 131,40
Valor Pago	R$ 131,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA REALIZADA EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA
CPF/CNPJ	***904780001**
Endereço	RUA ANTONIO VIANA, 2211, BEIRA RIO, 64.075-505
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
006297	16/11/2023		36		131,40	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
007066100081	006297	16/11/2023	131,40