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Número da nota de Empenho	321009
Data de emissão	17/11/2023
Valor Empenhado	R$ 19.803,27
Valor Liquidado	R$ 19.803,27
Valor Pago	R$ 19.803,27
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE INHUMA-PI, CONFORME NOTA FISCAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.
CPF/CNPJ	***319090001**
Endereço	AV SENADOR HELVÍDIO NUNES, 257, BOA SORTE, 64.607-085
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS
Fonte de recurso	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	Iluminação Pública
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
006336	17/11/2023		25		19.803,27	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
007104100350	006336	17/11/2023	19.803,27