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Número da nota de Empenho	321011
Data de emissão	17/11/2023
Valor Empenhado	R$ 2.593,18
Valor Liquidado	R$ 2.593,18
Valor Pago	R$ 2.593,18
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL COMO ( SOLVENTE, TINTA E OUTROS ) PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHUMA.
Dados do Credor
Nome do Credor	KEITE MARIA P BORGES ME
CPF/CNPJ	***815090001**
Endereço	RUA AURELIANO NOGUEIRA, 235, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
006342	17/11/2023		25		2.593,18	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
007110100083	006342	20/11/2023	2.593,18