Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	324012
Data de emissão	20/11/2023
Valor Empenhado	R$ 3.250,26
Valor Liquidado	R$ 3.250,26
Valor Pago	R$ 3.250,26
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ESF DA LOCALIDADE BURITI CUMPRIDO. CONFORME CONTRATO Nº097/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021. POR QUILOMETRO RODADOS.
Dados do Credor
Nome do Credor	WILOMAR NUNES TORRES MEI
CPF/CNPJ	***572410001**
Endereço	RUA JOSÉ CARLOS LEAL, 252, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
006325	20/11/2023		26		3.250,26	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
007093100083	006325	20/11/2023	3.250,26