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Número da nota de Empenho	324024
Data de emissão	20/11/2023
Valor Empenhado	R$ 750,00
Valor Liquidado	R$ 750,00
Valor Pago	R$ 750,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***004903**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES COM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA
CPF/CNPJ	***840950001**
Endereço	TRAV. JOAQUIM SANTOS, 32 - SALA 01, 0, centro, 64.000-000
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
006466	20/11/2023		26		750,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
007712100092	006466	08/12/2023	750,00