Portal de Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Dados do Credor
Número da nota de Empenho	334099
Data de emissão	30/11/2023
Valor Empenhado	R$ 61.967,43
Valor Liquidado	R$ 61.967,43
Valor Pago	R$ 61.967,43
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	*504253
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF WEB DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DO INSS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CUSTEIO-SUS, REFERENTE AO MÊS NOV/2023.
Nome do Credor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
CPF/CNPJ	*790360001
Endereço	BRASILIA, 0, CENTRO, . -
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
006678	30/11/2023		34		61.967,43	-