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Número do Empenho	340006
Data de emissão	06/12/2023
Valor Empenhado	R$ 43,95
Valor Liquidado	R$ 43,95
Valor Pago	R$ 43,95
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***899673**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS FATURADO NOV/2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S A AGESPISA
CPF/CNPJ	***457470001**
Endereço	AV. MAL. CASTELO BRANCO, 101-N, 0, NAO INFORMADO, 64000810
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	Programa Criança Feliz (SUAS)
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
006233	06/12/2023		6		43,95	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
007011100232	006233	06/12/2023	43,95