Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	340035
Data de emissão	06/12/2023
Valor Empenhado	R$ 8.750,00
Valor Liquidado	R$ 8.750,00
Valor Pago	R$ 8.750,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS (CONFEÇÕES DE METROS DE BANNERS, DE BOLETIM ESCOLAR, CONVITES-EDUCAÇAO, DENTRE OUTROS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INHUMA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO
CPF/CNPJ	***559650001**
Endereço	RUA COELHO RODRIGUES, 433, CENTRO, 64.600-054
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS GRÁFICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
007219	06/12/2023		26		8.750,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
007988100103	007219	21/12/2023	8.750,00