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Número da nota de Empenho	342021
Data de emissão	08/12/2023
Valor Empenhado	R$ 2.300,00
Valor Liquidado	R$ 2.300,00
Valor Pago	R$ 2.300,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***899673**
Histórico	VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ( TOALHA DE BANHO FLORAL) PARA SECRETERIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INHUMA -PI
Dados do Credor
Nome do Credor	J SERAFIN DA SILVA ME
CPF/CNPJ	***074500001**
Endereço	RUA EPAMINONDAS NOGUEIRA, 662, CENTRO, 64.300-000
Cidade	VALENCA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Assistência Social e Cidadania
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
006880	08/12/2023		25		2.300,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
007591100382	006880	08/12/2023	2.300,00