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Número da nota de Empenho	345017
Data de emissão	11/12/2023
Valor Empenhado	R$ 620,00
Valor Liquidado	R$ 620,00
Valor Pago	R$ 620,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓELO DIESEL S10-COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME NF Nº 000946.
Dados do Credor
Nome do Credor	L S M COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CPF/CNPJ	***791660001**
Endereço	RODOVIA BR 316, KM 240, 761, ARAXÁS, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
007204	11/12/2023		25		620,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
007973100103	007204	11/12/2023	620,00