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Número da nota de Empenho	346001
Data de emissão	12/12/2023
Valor Empenhado	R$ 750,00
Valor Liquidado	R$ 750,00
Valor Pago	R$ 750,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***738183**
Histórico	Valor empenhado para pagamento de despesa com diaria para servidor em viagem para teresina para tratar de assuntos de interesse do Municipio.
Dados do Credor
Nome do Credor	RÔMULO GONÇALVES DE SOUSA
CPF/CNPJ	***307813**
Endereço	RUA ROCHA FURTADO, 181, centro, . -
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	GESTÃO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
007489	12/12/2023		17		750,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
008303100379	007489	12/12/2023	750,00