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Número da nota de Empenho	347001
Data de emissão	13/12/2023
Valor Empenhado	R$ 5.856,26
Valor Liquidado	R$ 5.856,26
Valor Pago	R$ 5.856,26
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***899673**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ( MOTO BIG, GIRA GIRA, CARRINHO SW E OUTROS ) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE INHUMA -PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	J SERAFIN DA SILVA ME
CPF/CNPJ	***074500001**
Endereço	RUA EPAMINONDAS NOGUEIRA, 662, CENTRO, 64.300-000
Cidade	VALENCA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita
Subelemento de Despesa	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
006857	13/12/2023		25		5.856,26	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
007582100382	006857	13/12/2023	5.856,26