Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	352006
Data de emissão	18/12/2023
Valor Empenhado	R$ 1.279,87
Valor Liquidado	R$ 1.279,87
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO ESCULTADOS PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE INHUMA-PI, REFERENTE AO MES 11/2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	FELIPE OLIMPIO DE SOUSA CARVALHO
CPF/CNPJ	***841690001**
Endereço	PÇA MONSENHOR LOPES, 403, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
007172	18/12/2023		26		1.279,87	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!