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Número da nota de Empenho	352007
Data de emissão	18/12/2023
Valor Empenhado	R$ 100,24
Valor Liquidado	R$ 100,24
Valor Pago	R$ 100,24
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***899673**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	FELIPE OLIMPIO DE SOUSA CARVALHO
CPF/CNPJ	***841690001**
Endereço	PÇA MONSENHOR LOPES, 403, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Assistência Social Geral
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
007200	18/12/2023		26		100,24	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
007967100070	007200	28/12/2023	100,24