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Número da nota de Empenho	354007
Data de emissão	20/12/2023
Valor Empenhado	R$ 3.145,71
Valor Liquidado	R$ 3.145,71
Valor Pago	R$ 3.145,71
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***004903**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE INHAZINHA NUNES. CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 2409.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSÉ MARIA DE SOUSA
CPF/CNPJ	***282950001**
Endereço	ROD. BR 316 KM 240, 0, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
006915	20/12/2023		25		3.145,71	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
007616100092	006915	21/12/2023	3.145,71