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Número da nota de Empenho	354021
Data de emissão	20/12/2023
Valor Empenhado	R$ 226,33
Valor Liquidado	R$ 226,33
Valor Pago	R$ 226,33
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 - COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE INHUMA.
Dados do Credor
Nome do Credor	L S M COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CPF/CNPJ	***791660001**
Endereço	RODOVIA BR 316, KM 240, 761, ARAXÁS, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
007386	20/12/2023		25		226,33	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
008191100091	007386	21/12/2023	226,33