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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho355016
Data de emissão21/12/2023
Valor EmpenhadoR$ 5.340,00
Valor LiquidadoR$ 5.340,00
Valor PagoR$ 5.340,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TABLET MULTILASER E CELULAR SAMSUNG PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados do Credor
Nome do CredorC. SOUSA DA SILVA INFORMATICA
CPF/CNPJ***840950001**
EndereçoTRAV. JOAQUIM SANTOS, 32 - SALA 01, 0, centro, 64.000-000
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaDesenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
007218 21/12/2023 25 5.340,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
007987100103 007218 21/12/2023 5.340,00