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Número da nota de Empenho	355017
Data de emissão	21/12/2023
Valor Empenhado	R$ 272,30
Valor Liquidado	R$ 272,30
Valor Pago	R$ 272,30
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO JOGADORES PARA VALENÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023 - 01 (UMA) VIAGEM D=IDA E VOLTA, SENDO 70KM A R$ 3,89 CADA KM.
Dados do Credor
Nome do Credor	P A CORTEZ EIRELI
CPF/CNPJ	***523180001**
Endereço	RUA ROCHA FURTADO, 328, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
007226	21/12/2023		26		272,30	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
007995100103	007226	21/12/2023	272,30