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Número da nota de Empenho	356004
Data de emissão	22/12/2023
Valor Empenhado	R$ 2.132,75
Valor Liquidado	R$ 2.132,75
Valor Pago	R$ 2.132,75
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***899673**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL COMO ( PAPEL, RODO, SABAO E OUTROS) PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INHUMA -PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	LUCAS H DOS SANTOS BARBOSA & CIA LTDA
CPF/CNPJ	***260250001**
Endereço	RUA JOSE CLEMENTE PEREIRA, 2277, PRIMAVERA, 64.002-750
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Assistência Social e Cidadania
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE COPA E COZINHA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
006897	22/12/2023		25		2.132,75	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
007599100141	006897	28/12/2023	2.132,75