Portal de Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Dados do Credor
Número da nota de Empenho	360002
Data de emissão	26/12/2023
Valor Empenhado	R$ 19.255,50
Valor Liquidado	R$ 19.255,50
Valor Pago	R$ 19.255,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	*504253
Histórico	VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TERESINA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 - 09 (NOVE) VIAGENS IDA E VOLTA, SENDO CADA VIAGEM 550KM A R$3,89 CADA KM.
Nome do Credor	P A CORTEZ EIRELI
CPF/CNPJ	*523180001
Endereço	RUA ROCHA FURTADO, 328, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
006888	26/12/2023		26		19.255,50	-