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Número da nota de Empenho	360010
Data de emissão	26/12/2023
Valor Empenhado	R$ 13.091,82
Valor Liquidado	R$ 13.091,82
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS(BALDE PLÁSTICO,FLANELA,INSETICIDA,LIMPA ALUMÍNIO ,DENTRE OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA, CONFORME NF Nº000.381.
Dados do Credor
Nome do Credor	LUCAS H DOS SANTOS BARBOSA & CIA LTDA
CPF/CNPJ	***260250001**
Endereço	RUA JOSE CLEMENTE PEREIRA, 2277, PRIMAVERA, 64.002-750
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
007054	26/12/2023		36		13.091,82	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!