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Número da nota de Empenho	361017
Data de emissão	27/12/2023
Valor Empenhado	R$ 2.325,62
Valor Liquidado	R$ 2.325,62
Valor Pago	R$ 2.325,62
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, PREENCHIMENTO DAS DECLARAÇÕES DE REMUNERAÇÕES E TRANSMISSÃO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE SIOPS E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DE INHUMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	RICHARDSON PEREIRA DO CARMO 01476638306
CPF/CNPJ	***364470001**
Endereço	RUA ANTONIO BENEDITO, 159, PARAIBINHA, 64.606-445
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
007158	27/12/2023		26		2.325,62	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
007941100081	007158	29/12/2023	2.325,62