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Número da nota de Empenho	362016
Data de emissão	28/12/2023
Valor Empenhado	R$ 150,00
Valor Liquidado	R$ 150,00
Valor Pago	R$ 150,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***899673**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET-SCM/REFERENTE A MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	ALTERNATIVA REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CPF/CNPJ	***900350001**
Endereço	AV CENTRAL, 0, centro, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Assistência Social e Cidadania
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
006901	28/12/2023		19		150,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
007602100141	006901	28/12/2023	150,00