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Número da nota de Empenho	362023
Data de emissão	28/12/2023
Valor Empenhado	R$ 42.904,08
Valor Liquidado	R$ 42.904,08
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA SEM FORNECIMENTO DE INSUMOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE.DE ACORDO O PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2022.SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	CONTRAK TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ	***687940001**
Endereço	AV JOAO RICARDO DE MORAIS, 271, CENTRO, 64.548-000
Cidade	WALL FERRAZ/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
006928	28/12/2023		26		42.904,08	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!