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Número da nota de Empenho	362027
Data de emissão	28/12/2023
Valor Empenhado	R$ 5.376,06
Valor Liquidado	R$ 5.376,06
Valor Pago	R$ 5.376,06
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***899673**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA SEM FORNECIMENTO DE INSUMOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2022.SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO 2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	CONTRAK TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ	***687940001**
Endereço	AV JOAO RICARDO DE MORAIS, 271, CENTRO, 64.548-000
Cidade	WALL FERRAZ/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Assistência Social Geral
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
006962	28/12/2023		26		5.376,06	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
007654100061	006962	28/12/2023	5.376,06