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Número da nota de Empenho	362106
Data de emissão	28/12/2023
Valor Empenhado	R$ 2.314,00
Valor Liquidado	R$ 2.314,00
Valor Pago	R$ 2.314,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHUMA PI. CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 164.
Dados do Credor
Nome do Credor	LEANDRO K V BATISTA
CPF/CNPJ	***302410001**
Endereço	AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1420, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
007147	28/12/2023		25		2.314,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
007929100081	007147	29/12/2023	2.314,00