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Número da nota de Empenho	362116
Data de emissão	28/12/2023
Valor Empenhado	R$ 1.319,00
Valor Liquidado	R$ 1.319,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***899673**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº155.
Dados do Credor
Nome do Credor	LEANDRO K V BATISTA
CPF/CNPJ	***302410001**
Endereço	AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1420, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	Programa Criança Feliz (SUAS)
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
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Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
007183	28/12/2023		36		1.319,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
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