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Número da nota de Empenho	362120
Data de emissão	28/12/2023
Valor Empenhado	R$ 249,95
Valor Liquidado	R$ 249,95
Valor Pago	R$ 249,95
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***899673**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECR. MIN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS FATURADO 12/23.
Dados do Credor
Nome do Credor	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ	***407480001**
Endereço	RUA JOAO CABRAL, 730, CENTRO SUL, 64.000-010
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Assistência Social Geral
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
007201	28/12/2023		6		249,95	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
007968100070	007201	28/12/2023	249,95