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Número do Empenho	115006
Data de emissão	24/04/2024
Valor Empenhado	R$ 240,00
Valor Liquidado	R$ 240,00
Valor Pago	R$ 240,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLORAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA
CPF/CNPJ	***084803**
Endereço	LOCALIDADE ACEIROS, 0, centro, . -
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Alimentação Escolar
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
001792	24/04/2024		25		240,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001896100053	001792	26/04/2024	240,00