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Número do Empenho	149003
Data de emissão	28/05/2024
Valor Empenhado	R$ 579,00
Valor Liquidado	R$ 579,00
Valor Pago	R$ 579,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	EZEQUIAS JESUS DA SILVA
CPF/CNPJ	***636573**
Endereço	AV CENTRAL, 0, centro, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
002051	28/05/2024		5		579,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002051800030000001	002051	28/05/2024	28,95
002189100091	002051	28/05/2024	550,05