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Número do Empenho	219024
Data de emissão	06/08/2024
Valor Empenhado	R$ 2.763,00
Valor Liquidado	R$ 2.763,00
Valor Pago	R$ 2.763,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO SANITIZAÇAO E RESTAURAÇAO DE CAIXAS D ÁGUA E SERVIÇOS HIDRAULICOS NO PERIODO 01/072024 A 30/07/2024.
Dados do Credor
Nome do Credor	EVANILSON DE SOUSA ARAUJO
CPF/CNPJ	***845753**
Endereço	VEREDA DO FORTE, 0, ZONA RURAL, 64.540-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004270	06/08/2024		5		2.763,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004721100091	004270	07/08/2024	2.580,80
004270801315000001	004270	06/08/2024	44,05
004270800030000001	004270	06/08/2024	138,15