Portal da Transparência

Número do Empenho	247004
Data de emissão	03/09/2024
Valor Empenhado	R$ 2.800,00
Valor Liquidado	R$ 2.800,00
Valor Pago	R$ 2.800,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO SANITIZAÇAO E RESTAURAÇAO DE CAIXAS D ÁGUA E SERVIÇOS HIDRAULICOS NO PERIODO 01/08/2024 A 30/08/2024.
Dados do Credor
Nome do Credor	EVANILSON DE SOUSA ARAUJO
CPF/CNPJ	***845753**
Endereço	VEREDA DO FORTE, 0, ZONA RURAL, 64.540-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004358	03/09/2024		5		2.800,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004807100091	004358	20/09/2024	2.608,40
004358801315000001	004358	03/09/2024	51,60
004358800030000001	004358	03/09/2024	140,00