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Número do Empenho	22001
Data de emissão	22/01/2026
Valor Empenhado	R$ 759,00
Valor Liquidado	R$ 759,00
Valor Pago	R$ 759,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	ELDENE PEREIRA DA SILVA NEGREIROS
CPF/CNPJ	***438603**
Endereço	RUA PROJETADA, 0, SENHORA, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000006	22/01/2026		5		759,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000006	23/01/2026	721,05
000006800030000001	000006	22/01/2026	37,95