| Mês | Março |
|---|
| Empenho | 745 |
|---|
| Data de emissão | 25/03/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Ação | MANUT. E DESENVOLV. DAS ATIVIDADES CULTURA |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 600,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL FRANCELINO DE SOUSA ARAUJO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2019. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***383283** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PEDRO ROMAO DO NASCIMENTO |
|---|
| CPF/CNPJ | ***123208** |
|---|
| Endereço | INHUMA, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
|---|
| Cidade | INHUMA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Cultura |
|---|
| Subfunção | Difusão Cultural |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL FRANCELINO DE SOUSA ARAUJO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2019. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/05/2019 |
|
9 |
1 |
600,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/05/2019 |
600,00 |
|
|---|
