Mês | Março |
Empenho | 751 |
Data de emissão | 25/03/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 430,00 |
Valor Liquidado | R$ 430,00 |
Valor Pago | R$ 430,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE USUFRUTO PARA UTILIZACAO DA AGUA DE POCO TUBULAR, LOCALIZADO NA RUA SANTA LUZIA ,ZONA URBANA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA POPULACAO LOCAL.(REF. A 3ª PARCELA). |
CPF do Ordenador | ***383283** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DEUZIMAR TEIXEIA DIAS |
CPF/CNPJ | ***354843** |
Endereço | LOCALIDADE FONSECA, 0, ZONA RUAL, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Indenizações e Restituições |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE USUFRUTO PARA UTILIZACAO DA AGUA DE POCO TUBULAR, LOCALIZADO NA RUA SANTA LUZIA ,ZONA URBANA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA POPULACAO LOCAL.(REF. A 3ª PARCELA). |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
13/05/2019 |
|
9 |
1 |
430,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/05/2019 |
430,00 |
|