| Mês | Março |
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| Empenho | 779 |
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| Data de emissão | 28/03/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (GE SEDUC) |
| Valor Empenhado | R$ 2.947,37 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.947,37 |
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| Valor Pago | R$ 2.947,37 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS LOCALIDADES VEREDA DO FORTE BARRO BRANCO ATRAS DA SERRA COCOS E QUEBRADA PARA A ESCOLA MUL. MONSENHOR LOPES NA LOCALIDADE FORTE E NO TRECHO VARZEA GRANDE, SAQUINHO, BARRO BRANCO, ATRAS DA SERRA PARA A ESCOLA MUL. RITA PEREIRA DE SAO JOSE NOS TURNOS MANHA E TARDE, NESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***383283** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO SALES OLIVEIRA NASCIMENTO MEI |
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| CPF/CNPJ | ***773800001** |
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| Endereço | RUA CARMINO PARAIBA, 258, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Médio |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados à Educação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS LOCALIDADES VEREDA DO FORTE BARRO BRANCO ATRAS DA SERRA COCOS E QUEBRADA PARA A ESCOLA MUL. MONSENHOR LOPES NA LOCALIDADE FORTE E NO TRECHO VARZEA GRANDE, SAQUINHO, BARRO BRANCO, ATRAS DA SERRA PARA A ESCOLA MUL. RITA PEREIRA DE SAO JOSE NOS TURNOS MANHA E TARDE, NESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/05/2019 |
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9 |
1 |
2.947,37 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 02/05/2019 |
2.947,37 |
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