Mês | Março |
Empenho | 781 |
Data de emissão | 28/03/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Ação | MANUT. E DESENVOLV. DAS ATIVIDADES CULTURA |
Valor Empenhado | R$ 750,00 |
Valor Liquidado | R$ 750,00 |
Valor Pago | R$ 750,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DO TRANSITO NAS RUAS DE ACESSO AS PRACAS MONSENHOR LOPES E JOAO DE DEUS CARVALHO, DURANTE FESTIVIDADES DO PADROEIRO NESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***383283** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GELCIANO ALVES DO NASCIMENTO |
CPF/CNPJ | ***858513** |
Endereço | RUA SANTA LUZIA, 82, CENTRO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Cultura |
Subfunção | Difusão Cultural |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DO TRANSITO NAS RUAS DE ACESSO AS PRACAS MONSENHOR LOPES E JOAO DE DEUS CARVALHO, DURANTE FESTIVIDADES DO PADROEIRO NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/04/2019 |
|
9 |
1 |
750,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/04/2019 |
750,00 |
|