Mês | Março |
Empenho | 784 |
Data de emissão | 28/03/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARI |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 998,00 |
Valor Liquidado | R$ 998,00 |
Valor Pago | R$ 998,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***383283** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LIGIA DA SILVA SOUSA |
CPF/CNPJ | ***081473** |
Endereço | RUA JOAO FERREIRA, 45, CENTRO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
09/04/2019 |
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9 |
1 |
998,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/04/2019 |
998,00 |
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