Mês | Julho |
Empenho | 1944 |
Data de emissão | 03/07/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (GE SEDUC) |
Valor Empenhado | R$ 842,40 |
Valor Liquidado | R$ 842,40 |
Valor Pago | R$ 842,40 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DAS LOCALIDADES SANTA LUZIA,BAIXAS DOS ADAOS,ATE A ESCOLA MUL. PORFIRIO MENDES DE MOURA NO POV. BAIXAS, NESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***383283** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADAO DA SILVA SOUSA |
CPF/CNPJ | ***473940001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Médio |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados à Educação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DAS LOCALIDADES SANTA LUZIA,BAIXAS DOS ADAOS,ATE A ESCOLA MUL. PORFIRIO MENDES DE MOURA NO POV. BAIXAS, NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
17/07/2019 |
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9 |
1 |
842,40 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
17/07/2019 |
842,40 |
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